平成24年度予算執行状況(上半期)
平成24年度上半期(平成24年4月1日から9月30日まで)の予算の執行状況などをお知らせします。
平成24年度一般会計予算執行状況
一般会計 歳入
予算現額 244億5,813万円 収入済額 134億7,065万円 収入率 55.1%
科目 | 内容 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
市税 | 市民税・固定資産税など法人や市民の皆さんが納められる税金 | 125億9,070万円 | 88億9,229万円 | 70.6% |
市債 | 施設の建設などで一度に多額の費用が必要な場合、市が借りるお金 | 27億4,600万円 | 0円 | 0.0% |
国庫支出金 | 特定事業に対し国から支出される負担金・補助金 | 26億6,612万円 | 12億4,992万円 | 46.9% |
地方交付税 | 一定水準の行政サービスを提供できるよう国税から地方に配分される交付金 | 14億円 | 9億5,917万円 | 68.5% |
県支出金 | 特定事業に対し県から支出される負担金・補助金 | 13億2,215万円 | 2億5,165万円 | 19.0% |
諸収入 | 延滞金・預金利子・雑入など、いずれの収入科目にも組み入れないもの | 8億2,572万円 | 2億2,753万円 | 27.6% |
地方消費税交付金 | 消費税率5%のうち1%が人口及び従業者数で按分して交付されるお金 | 7億8,800万円 | 4億2,728万円 | 54.2% |
繰越金 | 前年度から繰り越したお金 | 7億5,130万円 | 7億5,130万円 | 100.0% |
その他 | 分担金及び負担金、使用料及び手数料、地方譲与税など | 13億6,814万円 | 7億1,151万円 | 52.0% |
一般会計 歳出
予算現額 244億5,813万円 支出済額 95億966万円 執行率 38.9%
科目 | 内容 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
民生費 | お年寄りや障害のある方への援助、生活保護、保育園の運営などの経費 | 98億2,216万円 | 41億6,163万円 | 42.4% |
教育費 | 小・中学校、図書館、スポーツ施設の運営などの経費 | 37億7,393万円 | 10億3,658万円 | 27.5% |
衛生費 | 各種健診、予防接種、保健センターの運営、ごみ・し尿処理などの経費 | 26億9,967万円 | 11億4,395万円 | 42.4% |
総務費 | 市役所の管理、徴税、選挙事務、コンピュータの管理などの経費 | 24億7,459万円 | 11億1,495万円 | 45.1% |
土木費 | 道路、河川の整備や管理などの経費 | 21億9,045万円 | 6億2,958万円 | 28.7% |
公債費 | 市が借りたお金の元利償還金などを支払うための経費 | 14億2,324万円 | 6億81万円 | 42.2% |
その他 | 消防費、商工費、議会費、農林水産費、諸支出金、労働費、予備費など | 20億7,409万円 | 8億2,216万円 | 39.6% |
(平成23年度繰越明許等予算5,129万円を含む)
市債及び市有財産の状況
平成24年3月31日 | 平成24年4月~9月増減 | 平成24年9月30日 | |||||||
市債 | 259億9,259万円 | △5億8,049万円 | 254億1,210万円 | ||||||
基金 | 27億52万円 | △50万円 | 27億2万円 | ||||||
建物 | 196,227.45平方メートル | △529,9平方メートル | 195,697.55平方メートル | ||||||
土地 | 414,752.23平方メートル | 1,549平方メートル | 416,301.23平方メートル |
「特別会計含む」
平成24年度特別会計予算執行状況
予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | |||||||
国民健康保険特別会計 | 83億6,866万円 | 33億5,965万円 | 35億5,895万円 | ||||||
後期高齢者医療特別会計 | 7億1,491万円 | 2億6,076万円 | 1億2,400万円 | ||||||
介護保険特別会計 | 37億7,483万円 | 14億7,512万円 | 14億7,400万円 | ||||||
西春駅西土地区画整理事業特別会計 | 9,718万円 | 8,643万円 | 1,396万円 | ||||||
公共下水道事業特別会計 | 23億2,665万円 | 5億9,748万円 | 4億5,066万円 |
(平成23年度繰越明許予算 介護保険特別会計1,200万円、西春駅西土地区画整理事業特別会計1,167万円を含む)
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