平成20年度予算執行状況(上半期)

平成20年度上半期(平成20年4月1日から9月30日まで)の予算の執行状況などをお知らせします。

平成20年度一般会計予算執行状況

一般会計 歳入 予算現額 212億3,340万円   収入済額 125億1,521万円    収入率 58.9%

科目 内容 予算現額 収入済額 収入率
市税 市民税・固定資産税など法人や市民の皆さんが納められる税金 127億7,120万円 91億2,094万円 71.4%
国庫支出金 特定事業に対し国から支出される負担金・補助金 14億3,289万円 4億4,894万円 31.3%
県支出金 特定事業に対し県から支出される負担金・補助金 11億9,598万円 2億5,267万円 21.1%
市債 施設の建設などで一度に多額の費用が必要な場合、市が借りるお金 11億800万円 0円 0.0%
繰越金 前年度から繰り越したお金 8億8,498万円 8億8,498万円 100.0%
諸収入 延滞金・預金利子・雑入など、いずれの収入科目にも組み入れないもの 8億2,456万円 2億4,933万円 30.2%
地方消費税交付金 消費税率5%のうち1%が人口及び従業者数で按分して交付されるお金 8億円 4億4,445万円 55.6%
地方交付税 一定水準の行政サービスを提供できるよう国税から地方に配分される交付金 4億9,500万円 3億7,536万円 75.8%
その他 分担金及び負担金、繰入金、使用料及び手数料、自動車取得税交付金など 17億2,079万円 7億3,854万円 42.9%

一般会計 歳出 予算現額 212億3,340万円   支出済額 90億3,472万円      執行率 42.5%

科目 内容 予算現額 支出済額 執行率
民生費 お年寄りや障害のある方への援助、生活保護、保育園の運営などの経費  75億8,598万円 35億8,410万円  47.2%
教育費 小・中学校、図書館、スポーツ施設の運営などの経費 32億9,775万円 14億8,432万円 45.0%
土木費 道路、河川の整備や管理などの経費 25億3,205万円 5億7,949万円 22.9%
総務費 市役所の管理、徴税、選挙事務、コンピュータの管理などの経費 24億7,763万円 11億3,881万円 46.0%
衛生費 各種健診、予防接種、保健センターの運営、ごみ・し尿処理などの経費 24億4,246万円 9億2,355万円 37.8%
公債費 市が借りたお金の元利償還金など 11億1,060万円 5億2,073万円 46.9%
消防費 消防・災害対策などの経費 8億1,397万円 3億8,905万円 47.8%
その他 議会費、農林水産費、諸支出金、労働費、予備費など 9億7,296万円 4億1,467万円 42.6%

(平成19年度繰越明許予算3,000万円を含む)

市債及び市有財産の状況

平成20年3月31日 平成20年4月~平成20年9月増減 平成20年9月30日
市債 201億6,438万円 △4億2,674万円 197億3,764万円
基金 26億1,863万円 増減なし 26億1,863万円
建物 193,325.74平方メートル △231.72平方メートル 193,094.02平方メートル
土地 401,414.01平方メートル 3,426.08平方メートル 404,840.09平方メートル

「特別会計含む」

平成20年度特別会計予算執行状況

会計別名称 予算現額 収入済額 支出済額
国民健康保険特別会計 76億600万円 31億1,492万円 32億6,797万円
老人保健特別会計 5億2,300万円 3億7,137万円 3億4,270万円
後期高齢者医療特別会計 5億8,510万円 2億1,512万円 1億1,017万円
介護保険特別会計 29億9,240万円 12億4,145万円 11億6,690万円
西春駅西土地区画整理事業
特別会計
3億68万円 1,948万円 1,621万円
公共下水道事業特別会計 32億1,966万円 5億5,800万円 4億2,850万円

(平成19年度繰越明許予算 公共下水道事業3億5,500万円を含む)

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