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平成19年度予算執行状況(上半期)

平成19年度上半期(平成19年4月1日から9月30日まで)の予算の執行状況などをお知らせします。

  平成19年度一般会計予算執行状況

 一般会計 歳入 予算現額 215億1,570万円 収入済額 127億3,477万円 収入率 59.2%

科目 内容 予算現額 収入済額 収入率
市税 市民税・固定資産税など法人や市民の皆さんが納められる税金 127億1,110万円 88億1,894万円 69.4%
国庫支出金 特定事業に対し国から支出される負担金・補助金 15億6,906万円 4億2,598万円 27.1%
繰越金 前年度から繰り越したお金 15億4,414万円 15億4,414万円 100.0%
市債 施設の建設などで一度に多額の費用が必要な場合、市が借りるお金 11億6,110万円 0円 0%
県支出金 特定事業に対し県から支出される負担金・補助金 9億7,022万円 2億7,886万円 28.7%
諸収入 延滞金・預金利子・雑入など、いずれの収入科目にも組み入れないもの 6億8,570万円 2億2,441万円 32.7%
地方交付税 一定水準の行政サービスを提供できるよう国税から地方に配分される交付金 5億4,000万円 2億8,059万円 52.0%
繰入金 他の特別会計や基金と相互に資金運用するため繰り入れたお金 1億409万円 7,330万円 70.4%
その他 地方消費税交付金、地方特例交付金、分担金及び負担金、地方譲与税、自動車取得税交付金など 22億3,029万円 10億8,855万円 48.8%

一般会計 歳出 予算現額 215億1,570万円 支出済額 98億6,498万円 執行率 45.9%

科目 内容 予算現額 支出済額 執行率
民生費 お年寄りや障害のある方への援助、生活保護、保育園の運営などの経費  71億7,452万円 34億8,140万円  48.5%
教育費 小・中学校、図書館、スポーツ施設の運営などの経費 35億1,145万円 13億3,118万円 37.9%
土木費 道路、河川の整備や管理などの経費 29億7,448万円 14億1,199万円 47.5%
総務費 市役所の管理、徴税、選挙事務、コンピュータの管理などの経費 28億3,824万円 15億1,793万円 53.5%
衛生費 各種健診、予防接種、保健センターの運営、ごみ・し尿処理などの経費 23億2,967万円 8億6,859万円 37.3%
公債費 市が借りたお金の元利償還金など 10億2,543万円 4億4,624万円 43.5%
消防費 消防・災害対策などの経費 9億1,513万円 3億9,221万円 42.9%
その他 商工費、議会費、農林水産費、諸支出金、労働費、予備費など 7億4,678万円 4億1,544万円 55.6%

(平成18年度繰越明許予算6億6,182万円を含む)

基金及び市債の現在高(年度末)の推移

平成17年度 平成18年度 平成19年度
基金 11億9,906万円 16億9,162万円 22億8,651万円
市債 161億3,943万円 188億2,009万円 184億3,363万円

(平成19年度は、平成19年9月30日現在)「特別会計含む」

平成19年度特別会計予算執行状況

会計別名称 予算現額 収入済額 支出済額
国民健康保険特別会計 77億7,616万円 33億3,663万円 33億4,747万円
老人保健特別会計 39億3,427万円 18億7,932万円 16億4,409万円
介護保険特別会計 31億1,494万円 14億2,087万円 11億2,155万円
介護サービス特別会計 2億912万円 7,969万円 8,186万円
西春駅西土地区画整理事業
特別会計
3億4,805万円 1億1,837万円 1億423万円
公共下水道事業特別会計 28億3,813万円 6億2,575万円 3億4,438万円

(平成18年度繰越明許予算 介護保険315万、西春駅西土地区画整理事業2,904万円、公共下水道事業8,300万円を含む)

  市有財産の状況

基金 22億8,651万円
建物 193,094.02平方メートル
土地 401,536.08平方メートル

(平成19年9月30日現在)

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財政課
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ファクス:0568-25-5533
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