平成24年度予算執行状況(下半期)
北名古屋市では、市民の皆さんに市財政への理解と関心を深めていただくため、年2回財政状況を公表しています。平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の予算の執行状況です。なお、出納整理期間が5月31日までありますので、実際の決算額とは数値が異なります。
平成24年度一般会計予算執行状況
一般会計 歳入
予算現額 243億8,487万円 収入済額 230億1,318万円 収入率 94.4%
科目 | 内容 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
市税 | 市民税・固定資産税など法人や市民の皆さんが納められる税金 | 129億2,070万円 | 128億836万円 | 99.1% |
国庫支出金 | 特定事業に対し国から支出される負担金・補助金 | 27億6,645万円 | 25億9,716万円 | 93.9% |
市債 | 施設の建設などで一度に多額の費用が必要な場合、市が借りるお金 | 20億6,800万円 | 13億2,400万円 | 64.0% |
地方交付税 | 一定水準の行政サービスを提供できるよう国税から地方に配分される交付金 | 15億4,813万円 | 15億9,459万円 | 103.0% |
県支出金 | 特定事業に対し県から支出される負担金・補助金 | 13億1,839万円 | 9億9,526万円 | 75.5% |
諸収入 | 延滞金・預金利子・雑入など、いずれの収入科目にも組み入れないもの | 8億6,402万円 | 8億950万円 | 93.7% |
地方消費税交付金 | 地方消費税の一部を財源として、県が人口と従業者数で按分し、市に対して交付するお金 | 7億6,800万円 | 7億6,763万円 | 100.0% |
繰越金 | 前年度から繰り越したお金 | 7億5,129万円 | 7億5,129万円 | 100.0% |
その他 | 分担金および負担金、繰入金、使用料および手数料、自動車取得税交付金など | 13億7,989万円 | 13億6,539万円 | 98.9% |
一般会計 歳出
予算現額 243億8,487万円 支出済額 221億7,147万円 執行率 90.9%
科目 | 内容 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
民生費 | お年寄りや障害のある方への援助、生活保護、保育園の運営などの経費 | 100億6,067万円 | 97億1,970万円 | 96.6% |
教育費 | 小・中学校、図書館、スポーツ施設の運営などの経費 | 27億9,520万円 | 22億9,125万円 | 82.0% |
衛生費 | 各種健診、予防接種、保健センターの運営、ごみ・し尿処理などの経費 | 26億9,967万円 | 24億9,405万円 | 92.4% |
総務費 | 市役所の管理、徴税、選挙事務、コンピュータの管理などの経費 | 24億7,032万円 | 22億803万円 | 89.4% |
土木費 | 道路、河川の整備や管理などの経費 | 21億6,658万円 | 14億5,858万円 | 67.3% |
公債費 | 市が借りたお金の元利償還金などを支払うための経費 | 13億9,006万円 | 12億9,482万円 | 93.1% |
消防費 | 消防・災害対策などの経費 | 8億1,822万円 | 8億560万円 | 98.5% |
その他 | 議会費、農林水産費、諸支出金、労働費、予備費など | 19億8,415万円 | 18億9,944万円 | 95.7% |
(平成23年度繰越明許等予算5,129万円を含む) 市債及び市有財産の状況
平成24年3月31日 | 平成24年4月~平成25年3月増減 | 平成25年3月31日現在 | |||||||
市債 | 259億9,259万円 | 5億1,716万円 | 265億975万円 | ||||||
基金 | 27億52万円 | 12億3,309万円 | 39億3,361万円 | ||||||
建物 | 196,227.45平方メートル | △503.39平方メートル | 195,724.06平方メートル | ||||||
土地 | 414,752.23平方メートル | 13,006.08平方メートル | 427,758.31平方メートル |
「特別会計含む」 平成24年度特別会計予算執行状況
予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | |||||||
国民健康保険特別会計 | 83億3,866万円 | 74億8,864万円 | 76億8,648万円 | ||||||
後期高齢者医療特別会計 | 7億5,691万円 | 7億2,863万円 | 6億3,585万円 | ||||||
介護保険特別会計 | 37億5,354万円 | 36億6,244万円 | 33億7,559万円 | ||||||
西春駅西土地区画整理事業特別会計 | 9,718万円 | 8,668万円 | 3,190万円 | ||||||
公共下水道事業特別会計 | 20億3,962万円 | 11億9,405万円 | 13億3,476万円 | ||||||
土地取得特別会計 | 4億5,210円 | 4億5,180円 | 0円 |
(平成23年度繰越明許予算 介護保険特別会計1,200万円、西春駅西土地区画整理事業特別会計1,167万円を含む)
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